监督索引号53232700173101000

永仁县科学技术协会2018年年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能  

开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）2018年度重点永仁县科协

2018年认真贯彻落实党的十九大精神和弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，全面落实科协系统深化改革各项措施，围绕科协“四个服务”的职责定位，紧扣县委、政府的中心工作，形成工作合力，圆满完成各项工作。

1.主动作为，积极向上争取资金。2018年，我们主动作为，积极与省、州主管部门涵接，对在推动产业发展中作用明显、辐射带动强的实体型农民专业协会、科普协会，积极向上争取资金扶持发展。坚持优中选优的原则，加大项目储备，突出项目争取，强化项目管理，狠抓项目实施。按照中央、省、州“基层科普行动计划”的实施要求，积极组织永仁县永定镇大坝畜产品营销协会申报创建中国科协基层科普行动计划项目先进示范农技协，争取项目资金10万元；组织永仁县永兴乡迆资村委会创建云南省科普惠农兴村计划科普示范村，争取到创建经费10万元；组织永仁野森达菌业有限公司申报创建云南省科协科技院士专家服务站一个，争取资金5万元；组织永定中心小学和苴却社区申报创建校园科普和社区科普e站各一个，争取资金5万元；组织永仁县蚕业协会和永仁县玉苠妁勒土鸡养殖营销协会创建州级“五位一体”示范农技协和科普带头人，争取项目资金5.5万元，组织龙头山社区创建州级科普示范社区，争取资金3万元；永仁县科学技术协会还争取到农函大和全民科学素质建设补助等科普经费16.9万元用于帮助农民专业合作组织开展科普活动和规范建设。

2.强化农民专业技术协会的管理。2018年，全县新发展农民专业合作组织43个，成员401人（户），其中：农民专业协会2个,会员101人（户），合作社41个，社员300人。  

3.积极开展科普培训及专家工作站建设工作，努力提升全民科学素质。一是找准切入点，抓好以“农函大”为主题的农村实用技术培训。2018年全县共招收农函大学员1220人，其中(统办专业1120人，自办专业100人)。在1120人统办专业中，少数民族学员有747人。开办了养羊、食用菌、刺绣、芒果、蚕桑、油橄榄等专业6个教学班，共培训农村党员136人，团员23人，妇女472人、基层干部21人。在办学过程中，共有24位教师和工作人员参加了组织办学。通过培训学习，有1120名学员参加结业考试，参学、参考率达100％，结业率达100％ ，有100名地方特色专业学员也参加了培训、结业。 二是积极指导永兴佳佳黑山羊养殖合作社、天丰地盈公司、太谷油橄榄公司成立院士专家工作站，目前材料已全部完成申报。

4.围绕主题，积极组织开展城乡科普宣传教育活动，努力提高公众科学素养。深入宣传“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，整合资源开展了形式多样、内容丰富的城乡科普宣传活动，积极为提高公众科学素养服务。通过开展各种科普活动，公众的科技意识进一步增强，学科学用科学氛围更浓，群众性社会化大科普格局充分显现。据不完全统计，今年内全县共有160余名科普工作人员和科普志愿者参与科普活动。全县共展出各种科普展板80余块，发放科普宣传资料2.2万份，科普书刊1.3万册，开展科技咨询服务1.5万人次，受益公众达2.35万人次，全县播放科普电影18余场次，观众达3200人次。一是定期组织开展文化科技卫生“三下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”、“防灾减灾日”、“世界环境日”等主题科普宣传活动。为开展好科普宣传活动，统一定制《云南省科学提素300问》、《生活小常识》、《饮食健康》、《崇尚科学反对邪教》、《野生菌知识辨别》等15种品种多样、内容丰富的科普宣传资料和科普书刊共1万余册，定制科普宣传环保袋1万个，免费发放到全县各级干部和广大群众和中小学生中。二是充分发挥科普长廊、科普宣传栏、科普教育基地等科普阵地作用、更换科普宣传栏内容6期。三是通过广播、电视、网站、微信、报刊等现代科普信息传媒，传播科学知识。与县电视台定制科普中国v视快递栏目，定期播放科普节目、科普知识，受益群众覆盖全县。

5．以“素质教育”为目标，推进实施青少年科学素质行动。一是把科技教育活动纳入中小学校教育教学计划，在全县中小学共开设科学课程3820节，受教育人数达28100人次。二是组织开展课外科技活功，全县组织各种青少年课外科技活动30场次，参与人数达2840人次。三是组织发动全县师生参加楚雄州2018年度青少年科技创新大赛和全省、全国青少年科技创新大赛，参与师生达2000多人次，共有8所学校师生参与、最后经永仁县科协、教育局初评选定学生科幻作品50余件，教师科技论文30余篇上报楚雄州科协参加评审。

6.多措并举，加强劳动技能培训和各种创业培训，服务城镇劳动者科学素质提升。全县各级各相关部门共组织城镇劳动人口培训达2000人次。人社部门全县城乡劳动力职业技能及创业培训中融入科学素质培训课程，提升城乡劳动者科学素质，各成员单位结合各自工作实际组织开展各种技能和安全培训。

7.拓宽渠道，积极推进领导干部和公务员科学素质教育。全县各级各相关部门共组织领导干部和公务员培训达600余人次，其中领导干部120人次，公务员480人次。

8.组织开展2018年全民科学素质网络竞赛活动。全县已下载安装科普中国APP 780人，其中已注册成科普中国管理员的有96人，关注科普中国微信公众号的有1240余人，参加全国农民网络知识竞赛答活动的有1500余人，共向全县民众发放2018年全民科学素质网络竞赛宣传单3400多份。

9.科技助力精准扶贫工作。结合省、州、县精准扶贫的统一部署和要求，2018年永仁县科协认真谋划，精心组织，在扶贫联系点、农技协、贫困村开展了项目实施、技术培训、科普宣传等工作，取得良好的效果，为我县助推脱贫攻坚进程，带动贫困村和广大贫困群众脱贫致富，做出了积极贡献。一是积积极协调县农、牧、林、水、科技等部门科技工作人员依托农函大、农技协，组织开展了各类培训班9个，培训建档立卡贫困人口610人，提高贫困群众种养殖技能和水平，为脱贫攻坚提供智力保障。二是支持农技协团队参与精准扶贫，全县共有30个农技协邀请90名专家参与脱贫攻坚产业发展，带动6215人建档立卡贫困人口发展产业脱贫。三是组织多名农合组织领办人、骨干会员和养殖大户多次参加省、州科协系统学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神培训班和学术年会、州农合组织代表大会暨现场交流会等科技交流活动，提高政治觉悟和业务素质，倡导他们与贫困乡镇和贫困人口建立联系机制，为脱贫攻坚工作增砖添瓦。四是邀请到省委党校申珅教授和全国科普先进工作者云南省青少年科技教育协会专家团秘书长高衡分别到我县宜就镇和猛虎乡开展乡村振兴战略和前沿科技专题讲座。五是利用农技协优势资源，促成玉苠妁勒土鸡养殖协会与当地贫困户合作，9户贫困户通过养鸡户均增收5000元，已培养1户贫困户为养殖大户，养鸡1000只，并与协会建立了长期合作关系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县科学协技术协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

3、人员情况

县科协2018年度末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；年末在职行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县科学技术协会2018年度收入合计228.77万元。其中：财政拨款收入226.92万元，占总收入的99.2％；上级补助收入0万元，占总收入的0％；事业收入0万元，占总收入的0％；经营收入0万元，占总收入的0％；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0％；其他收入1.85万元，占总收入的0.8％。2017年本年收入244.74万元，其中：财政拨款收入233.74万元，其他收入11万元。与上年相比，收入减少15.97万元，降幅6.5％，其中：财政拨款收入减少6.82万元，降幅2.9％，其他收入增加9.15万元，增幅83.2％。其他收入增加原因为增加科普事业经费。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

永仁县科学技术协会2018年度支出合计223.44万元。其中：基本支出152.17万元，占总支出的68.1％；项目支出71.27万元，占总支出的31.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出减少2.03万元，降幅0.91％，其中：基本支出增加9.41万元，增幅5.8％，项目支出增加7.38万元，增幅11.6％。增加原因为职工增资及增加项目。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障永仁县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10.2万元。2017年日常支出7.3万元，与上年对比增加2.9万元,主要原因分析：人员增加，科普业务活动增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.3％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障永仁县科学技术协会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.27万元。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出152.72万元,占本年支出合计的68.35％。2017年度一般公共预算财政拨款支出233.74万元,与上年对比减少10.3万元,降幅4.4％，主要原因分析：职工退休，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出244.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52％,基本支出161.59万元，项目支出71.27万元.

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为1.3万元，完成预算的17.8％。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0％；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的0％；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的92.9％。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:坚持厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.1万元，下降8.3％。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0％。；公务用车购置及运行费支出决算0减少0万元，下降0％。；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降8.3％。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:经费少，没有车辆支出 ，坚持厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％；公务接待费支出1.3万元，占100％。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度，永仁县科学技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.3万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于科普活动发生的外宾接待支出。永仁县科学技术协会2018年共接待国内来访团组0个，来宾0人次，

其他国内公务接待支出1.3万元。主要用于科普活动发生的接待支出。永仁县科学技术协会2018年共接待国（境）外来访团组29个，来访人员208人次.

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)其他重要事项及相关口径情况说明机关运行经费支出情况

永仁县科学技术协会2018年机关运行经费支出12万元，部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

（二）其他重要事项及相关口径情况说明国有资产占用情况

2018年度总资产125.81万元，其中：流动资产53.09万元，固定资产72.72万元，负债5.28万元。

（三）其他重要事项及相关口径情况说明政府采购支出情况按相关手续办理了政府采购手续。

（四）部门绩效自评情况。

（五）其他重要事项及相关口径情况说明其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53232700173101111