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永仁县科学技术协会2019年预算公开

目录

 

第一部分 永仁县科学技术协会2019年部门预算编制

说明

第二部分 永仁县科学技术协会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)

 

 

永仁县科学技术协会2019年部门预算编制说明 

永仁县财政局于2019年3月28日对2019年收支预算进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》和《永仁县财政局关于2019年部门预算的批复》（永财预〔2019〕21号）文件要求，现将本单位2019年收支预算情况及相关说明如下： 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

2、拟定全县科普工作规划并组织实施; 动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。

 3、表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

5、接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

 6、开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

7、管理所属学会，指导下级科协的业务工作。

8、承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入永仁县科协技术协会2018年度部门决算编报的单位共一个，属正科级行政单位，下设办公室、科普股二个股室。

（三）重点工作概述

1.加强科普宣传工作，努力提高全县公民科学素质。 

2．做好“农函大”办学工作， 2018年计划招生1400人。

3．联合教育部门，抓好云南第34届省青少年科技创新大赛工作。

4．加强对农民进行实用技术培训，对切实撑握实用技能的农民，充分挖掘、培养，给予资格认证。

5．积极发展协会，加强科技运用，计划完成5个农技协，2个企业科协的成立。

6．对在推动产业发展中作用明显、带动强的实体型农民专业协会、科普协会，积极向上争取资金扶持发展。

7、做好精准扶贫工作，继续巩固脱贫成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制8人,工勤编制1个。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入228.77万元，其中：一般公共预算财政拨款226.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1.85万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入228.77万元，其中:本年收入228.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.92万元（本级财力171.52万元，专项收入55.4万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出223.44万元。财政拨款安排支出223.44万元，其中，基本支出152.17万元，项目支出71.27万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组

1.科学技术支出186.09万元；2.社会保障和就业支出23.15万元；3.医疗卫生和计划生育支出9.57万元； 4.住房保障支出4.63万元，财政拨款安排支出按经济科目分类情况.

（二）经济科目分组

1. 301工资福利支出126.90万元（其中：基本支出126.90万元，项目支出0万元）。30101基本工资：30.56万元；30102 津贴补贴:43.41万元；30103 奖金：19.35万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:12.92万元；30109职业年金缴费：3.23万元；30110 职工基本医疗保险缴费：5.81万元；30111 公务员医疗补助缴费：3.24万元；30112 其他社会保障缴费：0.44万元；30113 住房公积金：7.75万元。

2. 302商品和服务支出24.48万元（其中：基本支出13.48万元，项目支出11万元）。30201办公费0.25万元；30202 印刷费0.25万元；30205水费0.02万元；30206电费0.30万元；30207邮电费0.08万元； 30211差旅费0.40万元；30215会议费1.4万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.90万元）；30216培训费5.10万元；30217公务接待费1.20万元；30228工会经费1.50万元；30239其他交通费8.80万元；30299其他商品服务支出5.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出5.00万元）；

3. 303对个人和家庭补助支出6.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出0万元）。30302退休费6.24万元。

4. 310资本性支出1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。31007信息网络及软件购置更新1.50万元

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年永仁县科协共争取到云南省科普专项转移支付资金20万元。为保障项目资金安全有效支出县科协完善制定了《永仁县科协财务管理制度》、《永仁县科协科普资金管理制度》、《永仁县科协科普资金监控制度》、《永仁县科协管理制度》。项目经费支付流程为：实施—验收合格—支付，实行到县科协报账制，凭证票据由县科协保管。

其中10万元用于科普惠农示范村创建，实施单位为永仁县永兴傣族乡迤资村委会，具体支出明细如下：

1. 乡村科普e站建设2.2万元（包括设备和安装维护服务）；

2. 购置投影仪1套1.185万元包括笔记本电脑一台；

3. 购置科普图书1000册1.315万元；

4. 开展农村实用技术培训200人次2.0万元；

5. 引进新品种糯橄榄1个包括购新品糯橄榄苗2000株2.8万元，种植场地租赁0.5万元，合计3.3万元。

其中5万元用于院士专家工作站创建，实施单位为永仁县野森达菌业有限公司，具体支出明细如下：

1. 购买展品展具0.86万元；

2. 新产品技术研发包括购买实验、检验器材和菌种2.328万元；

3. 开展种植技术讲座50人两场次0.762万元；

4. 专家讲课费0.25万元；

5. 鉴证咨询费0.8万元。

其中5万元自然因素资金，用于建设学校科普e站一个和社区科普e站一个具体支出明细如下：

1. 永仁县苴却社区科普e站建设2.2万元（包括设备和安装维护服务）；

2. 永仁县永定中心小学学校科普e站建设2.2万元（包括设备和安装维护服务）；

3. 后续维护费用0.6万元

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.2万元，与去年同期相比减少6.2，主要是2018年预算科普大篷车购置及运行维护费用6万元，其次公务接待费按要求减少0.2万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费支出  万元，与上年对比增加了万元。增加原因分析：2019 年增加了其他交通费用万元。

（三）国有资产占用情况

2018年度总资产万元，其中：流动资产万元，固定资产万元，负债万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 2019年部门预算本单位项目支出11万元，主要用于 2019年抓好以“农函大”为龙头的农村实用技术培训7个班次;新发展成立农技协3个以上；创建示范农技协5个以上；开展农村实用技术培训10场次以上；共计11万元。有了经费保障2019年县科协将积极申报科普大篷车、科普流动展馆项目，夯实科普阵地，创新科普方式，开展科普进社区、进校园活动，争取社区和学校70％的人参与活动，通过努力形成全社会崇尚科学、鼓励创新、反对迷信、抵制伪科学的良好社会风尚；充分发挥农函大在农村实用技术培训中的作用，继续组织实施农村专业技术职称评定工作，不断创新科技服务农村农业发展的内容；认真实施“基层科普行动计划”工作，积极发展农技协并做好科普示范单位的创建工作，大力发展农村基层科普设施、农村科普队伍和农村基层科普组织网络，让科普公共服务惠及广大农民，助力社会主义新农村建设。

 

 

监督索引号53232700173100111